前台管钱、管卡、管订单，风险密度全店最高。酒店丢钱很少是外贼，多数是流程漏洞。四道防线，把漏洞堵住。
第一道：权限最小化
按岗位配权限：前台可以收款不能调账，可以查房价不能改房价；改价、调账、删单三项高风险操作只给主管与店长。选住云管家的权限体系支持按岗位配置，且所有高风险操作强制留痕。
第二道：账实日清
每日两次核对：班次交接时核现金与备用金，夜审时核收款总额与订单流水。差额当天查清，不过夜。系统里的日结报表会自动列出当班每笔收款与退款，逐笔核对不超过十分钟。
第三道：操作留痕与预警
三类系统预警要打开：同一订单多次改价（可能是私改价格）、大额退款（超过阈值需店长审批）、离职员工账号登录（权限未及时收回）。每条预警都可能是一起正在发生的风险。
第四道：定期审计
每月做一次抽样审计：随机抽 20 笔订单，核对收款、发票、房态三个维度。季度做一次权限审计：清理离职转岗账号、复核权限配置是否与岗位匹配。
一个态度问题
内控的难点不是技术，是人情——老员工觉得被防着。正确姿势是：制度面前人人一样，包括店长自己。制度的目的是保护大多数人，出事时没有留痕，谁都说不清。